Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Faktúry

Faktúry » subjekt: Zmluvy OcÚ » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:190574
Číslo interné:20190068
Predmet:AEROfoto - jar/leto 2019
Cena *: 210,00 €
Dodávateľ:CBS
Dodávateľ IČO:36754749
Odberateľ:Obec Lubochna
Odberateľ IČO:00315575
Dátum vystavenia:12.3.2019
Dátum doručenia:12.3.2019
Dátum splatnosti:26.3.2019
Dátum úhrady:5.4.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:29.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


5197660

Úvodná stránka