Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Faktúry

Faktúry » subjekt: Zmluvy OcÚ » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2019011
Číslo interné:20190070
Predmet:Posypový materiál drť 3mm
Cena *: 356,40 €
Dodávateľ:KLK BAU
Dodávateľ IČO:45279560
Odberateľ:Obec Lubochna
Odberateľ IČO:00315575
Dátum vystavenia:29.3.2019
Dátum doručenia:29.3.2019
Dátum splatnosti:2.4.2019
Dátum úhrady:10.4.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:29.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


5197682

Úvodná stránka