Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Faktúry

Faktúry » subjekt: Zmluvy OcÚ » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:19001074
Číslo interné:20190008
Predmet:Hygienicky program
Cena *:62,02 €
Ku zmluve č.:31/2013
Dodávateľ:ILLE -Papier -Service SK, s. r. o
Dodávateľ IČO:36226947
Odberateľ:Obec Lubochna
Odberateľ IČO:00315575
Dátum vystavenia:16.1.2019
Dátum doručenia:16.1.2019
Dátum splatnosti:30.1.2019
Dátum úhrady:21.1.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


4612780

Úvodná stránka