Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Faktúry

Faktúry » subjekt: Zmluvy OcÚ » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 2059
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019441491 TS RbkVývoz TKO - uloženie, fin, rezerva, poplatok mestu 21.6.201976,39 €Prevodný príkaz
1900003 Stolárstvo Kuric, s. r. oVýroba a montáž kancelárskeho nábytku - pulty 21.6.2019 580,00 €Prevodný príkaz
2019441465 TS RbkVývoz TKO - 1845 ks kuka a 46 ks kontajnerov 21.6.20194 500,82 €Prevodný príkaz
1900027 Klemostavcement, zámok visiaci 21.6.201979,20 €Prevodný príkaz
012019Stavebné práce Martin MlákaVO - výkopové práce a terénne úpravy18.4.20191 095,00 €Hotovosť
2019021 ASTRIUM s. r. o Multifunkčné ihrisko - sanácia športovej plochy pri ZŠ Ľubochňa 14.6.201931 725,44 €Prevodný príkaz
19110 TOPAAS D. A, s.r . oZa prevzaté noviny a časopisy 05/2019 14.6.201911,69 €Prevodný príkaz
19096 STOP LUPRočná odborná prehliadka a servis kamerová systém 14.6.2019 179,04 €Prevodný príkaz
03262019 DREVICOM, s. r. oĽLZ - drevo 11.6.2019 350,16 €Prevodný príkaz
19021 Stanislav LukáčZemné práce na ihrisku - multifunkčné 11.6.2019 240,00 €Prevodný príkaz
2219037335 IKARKnihy do knižnice 11.6.201997,62 €Prevodný príkaz
0164694622 Orange Slovensko, a.s. Hovory - 7 SMS 11.6.201953,49 €Prevodný príkaz
19050240 CBSDoplatok - kniha Čarovný Liptov 11.6.2019 555,00 €Prevodný príkaz
1020190013 GARSStavebné práce Hasičská zbrojnica 10.6.201934 801,32 €Prevodný príkaz
8234431950 Slovak TelekomHovory 01-31.05.2019 5.6.201957,24 €Prevodný príkaz
Položky 31-45 z 2059


5092612

Úvodná stránka